Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini
|
Redni broj |
Evidencijski broj nabave |
Vrsta provedenog postupka |
Datum sklapanja ugovora |
Iznos sklopljenog ugovora (u kunama) |
Razdoblje na koje sklopljen ugovor |
Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor |
Datum konačnog izvršenja ugovora |
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (u kunama) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
OP 1/11 |
otvoreni |
31.01.2011. |
69.984,00 |
isporuka odmah |
KAZ d.o.o. |
09.02.2011. |
69.984,00 |
|
2. |
OP 2/11 |
otvoreni |
31.01.2011. |
838.034,00 |
1 godina |
Algoritam d.o.o. |
14.03.2011. |
838.034,00 |
|
3. |
OP 4/11 |
otvoreni |
05.04.2011. |
424.977,10 |
1 godina |
Birodom d.o.o. |
do 31.12.2011. |
418.932,42 |
|
4. |
OP 5/11 |
otvoreni |
05.04.2011. |
66.192,50 |
1 godina |
Birodom d.o.o. |
do 31.12.2011. |
62.451,55 |
|
5. |
OP 6/11 |
otvoreni |
05.04.2011. |
* |
1 godina |
INA Industrija nafte d.d. |
do 31.12.2011. |
124.381,86 |
|
6. |
OP 7/11 |
otvoreni |
12.04.2011. |
248.004,00 |
30 dana |
Termorad d.o.o. |
14.11.2011. |
218.927,49 |
|
7. |
OP 9/11 |
otvoreni |
07.05.2010. |
127.900,00 |
isporuka odmah |
Senso profi d.o.o. |
12.07.2011. |
128.242,04 |
|
8. |
OP 12/11 |
otvoreni |
18.07.2011. |
396.500,30 |
60 dana |
Spektar gradnja d.o.o. |
17.02.2012. |
392.908,91 |
|
9. |
OP 3/11 |
otvoreni |
20.07.2011. |
423.747,68 |
1 godina |
Metronet telekomunikacije d.d. |
do 31.12.2011. |
135.158,11 |
|
10. |
OP 13/11 |
otvoreni |
09.01.2012. |
200.00,00 |
1 godina |
Sveučilišna tiskara d.o.o. |
|
|
|
11. |
OP 18/11 |
otvoreni |
10.01.2012. |
914.600,00 |
1 godina |
Algoritam d.o.o. |
|
|
|
12. |
OP 17/11 |
otvoreni |
10.01.2012. |
319.675,00 |
1 godina |
Croatia zdravstveno osiguranje d.d. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* loživo ulje – 4,633 kn/lit na dan 22. veljače 2011. uz fiksni popust od 0,042 kn/lit u apsolutnom iznosu koji se obračunava na svakoj fakturi, s time da je cijena promjenjiva i važeća na dan isporuke
